目录
第一部分 基本情况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算公开报表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
（一）收入总计主要构成
（二）支出总计主要构成
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价结果
（四）财政评价结果
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
十六、支出功能分类：
西藏自治区电影公共服务中心规格为正县级，是事业单位。主要承担着全区电影行业业务的指导、管理工作；负责全区“农村电影放映工程”的实施、监督、管理以及“农村电影放映工作”领导小组办公室的日常工作；引导全区电影事业的发展；负责全区电影放映设备、设施的配发、维修和技术指导以及人才队伍的建设和培训；负责全区电影少数民族语（拉萨语）电影译制工作；负责发展、管理、规范全区城市电影以及电影专项资金的收缴；负责管理全区电影二级市场（县级影院）；负责办理区党委宣传部交办的其他任务。
事业单位1个，较上年无变化。其中：财政补助事业单位1个，较上年无变化。中心下设办公室、发行科、器材科、数字中心、译制中心、财务科、拉萨电影城7个科室。
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计4,141.00万元，支出总计4,141.00万元，与2023年度相比，收入增加983.29万元，增长31.14%，主要原因：本年度项目收入增加；支出减少870.97万元，下降17.38%，主要原因：一是2022年年末结转的项目资金636.05万元，在2023年度全部完成支出；二是藏财预存下达的第一审片室装修及设备购置项目支出1198.01万元，导致2023年支出较大。2024年只有常规性项目，支出较上年降低。
本年收入4,141.00万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元。
年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少1854.26万元，下降100%，主要原因：一是2022年受疫情影响，部分项目未完成支出，项目资金636.05万元结转到2023年继续使用；二是藏财预存下达的第一审片室装修及设备购置项目支出1198.01万元，导致2023年年初结转资金较多。2024年年初无结转资金。因此，2024年年初结转结余资金较上年大幅减少。
本年支出4,141.00万元。
结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，增长0%。
年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元。
二、收入决算情况说明
本年收入4,141.00万元，其中：财政拨款收入4,141.00万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出4,141.00万元，其中：基本支出2,500.60万元，占60.39%；项目支出1,640.40万元，占39.61%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入4,141.00万元，支出4,141.00万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加983.29万元，增长31.14%，主要原因是本年度项目收入增加。支出减少870.97万元，下降17.38%，主要原因：一是2022年年末结转的项目资金636.05万元，在2023年度全部完成支出；二是藏财预存下达的第一审片室装修及设备购置项目支出1198.01万元，导致2023年支出较大。2024年只有常规性项目，支出较上年降低。
财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少1854.26万元，下降100%，主要原因：一是2022年受疫情影响，部分项目未完成支出，项目资金636.05万元结转到2023年继续使用；二是藏财预存下达的第一审片室装修及设备购置项目支出1198.01万元，导致2023年年初结转资金较多。2024年年初无结转资金。因此，2024年年初结转结余资金较上年大幅减少。
财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,474.00万元，占本年支出合计的83.89%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加974.47万元，增长38.99%，主要原因：一是实有人数增加，人员和公用经费增加；二是项目经费增加。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,474.00万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2980.00万元，占85.78%；社会保障和就业支出220.61万元，占6.35%；卫生健康支出103.45万元，占2.98%；住房保障支出169.94万元，占4.89%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3363.93万元，支出决算为3,474.00万元，完成年初预算的103.27%。其中：
1.207文化旅游体育与传媒支出（类）06新闻出版电影（款）07电影（项）。
年初预算为2686.09万元，支出决算为2796.10万元，完成年初预算的104.10%。决算数大于预算数的主要原因：一是因新招录2名工作人员，追加人员经费；二是追加用氧经费。
2.207文化旅游体育与传媒支出（类）06新闻出版电影（款）99其他新闻出版电影支出
年初预算为183.90万元，支出决算为183.90万元，完成年初预算的100%。
3.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出
年初预算为214.95万元，支出决算为214.95万元，完成年初预算的100%。
4.208社会保障和就业支出（类）07就业补助（款）05公益性岗位补贴
年初预算为4.60万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的101.3%。决算数大于预算数的主要原因：因社会平均工资调整，补缴公益性岗位社保缴费差额。
5.208社会保障和就业支出（类）10社会福利（款）02老年福利
年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。
6.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗
年初预算为103.45万元，支出决算为103.45万元，完成年初预算的100%。
7.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金
年初预算为169.94万元，支出决算为169.94万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出2,500.60万元，其中：人员经费2,193.51万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费307.10万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出667.00万元，占本年支出合计的16.11%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少476.77万元，下降41.68%，主要原因是2023年年初结转资金较多，导致2023年支出较大。2024年只有本年下达资金，支出较上年大幅减少。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出667.00万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出667.00万元，占100%。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为667万元，支出决算为667.00万元，完成年初预算的100%。其中：
1.207文化旅游体育与传媒支出（类）07国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）03资助少数民族语电影译制（项）。
年初预算为602.00万元，支出决算为602.00万元，完成年初预算的100%。
2.207文化旅游体育与传媒支出（类）07国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）99其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。
年初预算为65.00万元，支出决算为65.00万元，完成年初预算的100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，增长0.00%。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：无。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为21.34万元，支出决算为18.43万元，完成预算的86.36%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.23万元，下降1.23%，主要原因是2024年公车保险费降低，导致2024年公车运行维护费下降。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.43万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算数比预算数增加0.00万元，完成预算的0.00%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加0.00万元，增长0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费支出18.43万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆。
公务用车运行维护费支出18.43万元，主要用于公车油料费、维修费、保险费、年审费用等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0.00万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.23万元，下降1.23%，主要原因是2024年公车保险费降低，导致2024年公车运行维护费支出下降。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少2.91万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0.00万元，增长0%。
十、预算绩效情况说明
根据预算管理要求，单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金3474.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度国家电影事业发展专项资金、西藏电影事业发展专项资金共2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金667.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
中心为自治区党委宣传部下属事业单位，未组织对项目开展了部门评价。
中心在部门决算中反映国家电影事业发展专项资金、农村电影放映工程等21个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
国家电影事业发展专项资金项目绩效自评表：详见附件。
国家电影事业发展专项资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为602万元，执行数为607万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是译制106部影片，超过规定任务量26部；二是中影平台审核通过率100%。详见附件。
其他项目绩效自评表、绩效自评报告详见附件。
中心为自治区党委宣传部下属事业单位，未组织对项目开展了部门评价。
无。
十一、其他重要事项情况说明
中心属自治区党委宣传部下属事业单位，2024年度单位无机关运行经费。
2024年度单位政府采购支出总额186.43万元，其中：政府采购货物支出165.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出21.10万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。
截至2024年12月31日，单位拥有房屋面积21488.75平方米。
本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是日常公务用车。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。
