目 录
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
第一部分 基本情况
一、部门职责
西藏自治区消防救援总队在应急管理部、消防救援局和自治区党委、政府的领导下，担负防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责，主要有以下工作任务：（1）承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，重要会议、大型活动消防安全保卫工作；（2）承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制；（3）参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施；（4）负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作；（5）负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作；（6）负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设；（7）负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务；（8）负责消防救援队伍建设与管理；（9）完成应急管理部和西藏自治区党委、政府交办的相关任务。
纳入西藏自治区消防救援总队2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：西藏自治区消防救援总队部门本级
西藏消防救援总队内设14个业务处（室）和1个应急通信与车辆勤务大队。具体为：办公室、指挥中心、作战训练处、信息通信处、组织教育处、人事处、队务处、纪检督查室、审计室、防火监督处、法制与社会消防工作处、新闻宣传处、后勤装备处、财务处、应急通信与车辆勤务大队。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计39015.26万元，支出总计39015.26万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加22281.73万元，增长133.16%。主要原因：一是2022年年底追加西藏自治区消防救援总队信息化建设项目（藏财建指〔2022〕110号）4000万元，西藏消防救援总队救援力量车辆装备达标建设项目（藏财资环指〔2022〕035号）4300万元，特定时期维稳急需装备建设项目（藏财政法指〔2022〕020号）312.56万元；二是2023年增加西藏自治区消防救援总队保密会议室建设项目130.84万元；西藏消防救援总队训练与战勤保障支队办公楼改造272.16万元；西藏消防救援总队驻成都兵员转运站维修改造项目425.15万元；西藏消防救援总队备勤公寓住房维修改造项目130.84万元；应急救援装备储备项目101.22万元；总队机关备勤楼（含训练用房）建设项目1984.93万元；信息系统运行及维护50.84万元；办公用房维修改造265.33万元；西藏自治区消防救援总队消防指战员招录及集训专项80万；西藏自治区消防救援总队应急救援物资储备费项目49.98万元；搜救犬区域协作训养基地运行费项目83.11万元；消防安全委员会实体化运行项目19.83万元；应用技术研究与开发资金90万元；综合应急救援机动支队建设用地划拨款项目563.65万元；仓储半机械化设备购置项目41.44万元；山岳救援实战化训练设施项目2727万元；提升灾害应急救援能力项目1000万元；寺庙“智慧消防”建设项目13482.51万元；备勤楼（含训练用房）建设项目4162.48万元；信息化建设项目628.13万元。
（一）收入总计主要构成。
本年收入30139.49万元。年初结转结余8875.77万元，主要是2299999其他支出结余2334.69万元，2240204消防应急救援结余6540.59万元，2210201住房公积金结余0.48万元。较2022年度决算数增加7347.89万元，增长480.92%，主要原因是2022年年底追加西藏自治区消防救援总队信息化建设项目（藏财建指〔2022〕110号）4000万元，西藏消防救援总队救援力量车辆装备达标建设项目（藏财资环指〔2022〕035号）4300万元，特定时期维稳急需装备建设项目（藏财政法指〔2022〕020号）312.56万元，未完成支出。
（二）支出总计主要构成。
本年支出17500.96万元。年末结转结余21514.30万元，主要是2299999其他支出2517.13万元，2240204消防应急救援17961.17万元，2240108应急救援1000万元，2060902重点研发计划36万元。较2022年度决算数增加10992.91万元，增长104.48%，主要原因是2023年增加西藏自治区消防救援总队保密会议室建设项目130.84万元；西藏消防救援总队训练与战勤保障支队办公楼改造272.16万元；西藏消防救援总队驻成都兵员转运站维修改造项目425.15万元；西藏消防救援总队备勤公寓住房维修改造项目130.84万元；应急救援装备储备项目101.22万元；总队机关备勤楼（含训练用房）建设项目1984.93万元；信息系统运行及维护50.84万元；办公用房维修改造265.33万元；西藏自治区消防救援总队消防指战员招录及集训专项80万；西藏自治区消防救援总队应急救援物资储备费项目49.98万元；搜救犬区域协作训养基地运行费项目83.11万元；消防安全委员会实体化运行项目19.83万元；应用技术研究与开发资金90万元；综合应急救援机动支队建设用地划拨款项目563.65万元；仓储半机械化设备购置项目41.44万元；山岳救援实战化训练设施项目2727万元；提升灾害应急救援能力项目1000万元；寺庙“智慧消防”建设项目13482.51万元；备勤楼（含训练用房）建设项目4162.48万元；信息化建设项目628.13万元。
二、收入决算情况说明
本年收入30139.49万元，其中：财政拨款收入30139.49万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出17500.96万元，其中：基本支出3030.59万元，占17.32%；项目支出14470.37万元，占82.68%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入30139.49万元，支出17500.96万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加14933.84万元，增长98.21%；支出增加11288.82万元，增长181.72%，主要原因为：一是2022年年底追加西藏自治区消防救援总队信息化建设项目（藏财建指〔2022〕110号）4000万元，西藏消防救援总队救援力量车辆装备达标建设项目（藏财资环指〔2022〕035号）4300万元，特定时期维稳急需装备建设项目（藏财政法指〔2022〕020号）312.56万元；二是2023年增加西藏自治区消防救援总队保密会议室建设项目130.84万元；西藏消防救援总队训练与战勤保障支队办公楼改造272.16万元；西藏消防救援总队驻成都兵员转运站维修改造项目425.15万元；西藏消防救援总队备勤公寓住房维修改造项目130.84万元；应急救援装备储备项目101.22万元；总队机关备勤楼（含训练用房）建设项目1984.93万元；信息系统运行及维护50.84万元；办公用房维修改造265.33万元；西藏自治区消防救援总队消防指战员招录及集训专项80万；西藏自治区消防救援总队应急救援物资储备费项目49.98万元；搜救犬区域协作训养基地运行费项目83.11万元；消防安全委员会实体化运行项目19.83万元；应用技术研究与开发资金90万元；综合应急救援机动支队建设用地划拨款项目563.65万元；仓储半机械化设备购置项目41.44万元；山岳救援实战化训练设施项目2727万元；提升灾害应急救援能力项目1000万元；寺庙“智慧消防”建设项目13482.51万元；备勤楼（含训练用房）建设项目4162.48万元；信息化建设项目628.13万元。
财政拨款年初结转结余8875.77万元，主要是2299999其他支出结余2334.69万元，2240204消防应急救援结余6540.59万元，2210201住房公积金结余0.48万元。较2022年度决算数增加7347.89万元，增长480.92%。主要原因是2022年年底追加西藏自治区消防救援总队信息化建设项目（藏财建指〔2022〕110号）4000万元，西藏消防救援总队救援力量车辆装备达标建设项目（藏财资环指〔2022〕035号）4300万元，特定时期维稳急需装备建设项目（藏财政法指〔2022〕020号）312.56万元，未完成支出。
财政拨款年末结转结余21514.30万元，主要是2299999其他支出2517.13万元，2240204消防应急救援17961.17万元，2240108应急救援1000万元，2060902重点研发计划36万元。较2022年度决算数增加10992.91万元，增长104.48%。主要原因是2023年增加西藏自治区消防救援总队保密会议室建设项目130.84万元；西藏消防救援总队训练与战勤保障支队办公楼改造272.16万元；西藏消防救援总队驻成都兵员转运站维修改造项目425.15万元；西藏消防救援总队备勤公寓住房维修改造项目130.84万元；应急救援装备储备项目101.22万元；总队机关备勤楼（含训练用房）建设项目1984.93万元；信息系统运行及维护50.84万元；办公用房维修改造265.33万元；西藏自治区消防救援总队消防指战员招录及集训专项80万；西藏自治区消防救援总队应急救援物资储备费项目49.98万元；搜救犬区域协作训养基地运行费项目83.11万元；消防安全委员会实体化运行项目19.83万元；应用技术研究与开发资金90万元；综合应急救援机动支队建设用地划拨款项目563.65万元；仓储半机械化设备购置项目41.44万元；山岳救援实战化训练设施项目2727万元；提升灾害应急救援能力项目1000万元；寺庙“智慧消防”建设项目13482.51万元；备勤楼（含训练用房）建设项目4162.48万元；信息化建设项目628.13万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出17500.96万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11288.82万元，增长181.72%，主要原因是2023年增加西藏自治区消防救援总队保密会议室建设项目130.84万元；西藏消防救援总队训练与战勤保障支队办公楼改造272.16万元；西藏消防救援总队驻成都兵员转运站维修改造项目425.15万元；西藏消防救援总队备勤公寓住房维修改造项目130.84万元；应急救援装备储备项目101.22万元；总队机关备勤楼（含训练用房）建设项目1984.93万元；信息系统运行及维护50.84万元；办公用房维修改造265.33万元；西藏自治区消防救援总队消防指战员招录及集训专项80万；西藏自治区消防救援总队应急救援物资储备费项目49.98万元；搜救犬区域协作训养基地运行费项目83.11万元；消防安全委员会实体化运行项目19.83万元；应用技术研究与开发资金90万元；综合应急救援机动支队建设用地划拨款项目563.65万元；仓储半机械化设备购置项目41.44万元；山岳救援实战化训练设施项目2727万元；提升灾害应急救援能力项目1000万元；寺庙“智慧消防”建设项目13482.51万元；备勤楼（含训练用房）建设项目4162.48万元；信息化建设项目628.13万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出17500.96万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出54万元，占0.31%；住房保障支出（类）支出30.92万元，占0.18%；灾害防治及应急管理支出（类）支出13818.47万元，占78.96%；其他支出（类）支出3597.56万元，占20.55%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22570.15万元，支出决算为17500.96万元，完成年初预算的77.54%。其中：
1.科学技术支出（类）科技重大发现（款）重点研发计划（项）。
年初预算为0万元，支出决算为54万元。决算数大于预算数的主要原因是应用技术研究与开发资金项目90万元为年中追加。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为35.48万元，支出决算为30.92万元，完成年初预算的87.14%。决算数小于预算数的主要原因是年中调减4.56万元。
3.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）消防应急救援（项）其他消防救援事务支出（项）。
年初预算为18534.66万元，支出决算为13818.47万元，完成年初预算的74.55%。决算数小于预算数的主要原因是年中追加项目，部分项目未形成支出。
4.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为4000万元，支出决算为3597.56万元，完成年初预算的89.94%。决算数小于预算数的主要原因是年中调剂项目，部分项目未形成支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出3030.59万元，其中：人员经费579.50万元，主要包括：工资福利支出中的津贴补贴549.06万元、住房公积金30.44万元。公用经费2451.09万元，主要包括：商品和服务支出中的印刷费27.68万元、水费126.12万元、电费138.77万元、邮电费137.98万元、取暖费87.48万元、差旅费322.85万元、维修（护）费275.79万元、租赁费60万元、会议费13.84万元、培训费76.26万元、专用材料费69.20万元、劳务费68万元、工会经费125万元、公务用车运行维护费189.07万元、其他商品和服务支出733.04万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为189.07万元，支出决算为189.07万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加26.75万元，增长16.48%，主要原因是增加公务用车运行维护预算。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算189.07万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出189.07万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元。
公务用车运行维护费支出189.07万元，主要用于单位公务用车维修维护。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加28.75万元，增长17.93%，主要原因是增加公务用车运行维护预算。
3.公务接待费支出0.00万元。
十、预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目33个，共涉及资金14470.37万元，占一般公共预算项目支出总额的40.21%。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出14470.37万元。从评价情况来看，我单位针对自身预算绩效管理中的薄弱环节，不断完善总队预算项目支出绩效目标管理的具体方案，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，需要进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
